1、主动与申购部门联系，核实所购成品的规格、型号、数量、到货时间确认等，制止过错，按需进货，实时采购保证按时到货；
2、建立进货台帐，对每天到货成品做U8系统到库报检，及时协调物流提货分货、跟催检验验收、协调打码组紧急物资打码装箱、验收合格后清点数量报物流，跟催物流入库；
3、入库合格后与供应商及时对账开具发票，U8系统做发票挂账，建立供方应付账款台账，定时更新；
4、协助财务部做好对帐、付款工作，保证账实一致；
5、服从采购主管的日常工作安排，并做好文件、单据的整理、存档、保管；
6、成品质量问题补货、追偿问题对接；
7、完成领导临时交办的其它工作。

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